目录
公开时间：2021年9月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（区）、部门（单位）统一战线工作。
3、负责发现、培养党外代表人士，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和市委统一战线宣传工作政策和规划。统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。
8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市党外知识分子情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
10、承担全市非公有制经济协调工作。负责全市非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
12、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华人华侨和归侨侨眷在市内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。
13、统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市的有关决策部署，检查了解县（区）、市级部门（单位）贯彻执行情况。
14、协助管理县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。代管眉山市归侨侨眷联合会、眉山市台胞台属联谊会。指导和管理市社会主义学院。管理统一战线有关单位和团体。
15、承担市委统一战线工作领导小组办公室、市委民族宗教工作领导小组办公室、市委对台工作领导小组办公室日常工作。
16、负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。
17、完成市委交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.坚持不忘初心、维护核心，筑牢统一战线团结奋斗的共同思想政治基础
部机关中心组共开展14次学习活动。引导市级各民主党派、市知联会、市新联会、市留联会班子成员学习重要会议精神32次。举办两期“同心·大讲堂”和两期全市民主党派入党积极分子培训班。
2.坚持围绕中心，提升全市统一战线对中心工作的贡献率
（1）引导党外人士抓调研献良策。积极引导党外人士深入调研，形成调研报告23篇，共提交省政协提案12件、省人大建议14件，市“两会”上，党外市人大代表提交建议53件，党外市政协委员及民主党派、工商联提交并立案的市政协提案167件，许多建议意见转化为党委、政府的决策参考。市级各民主党派、市工商联和市级统战团体8篇调研报告或交流发言获中共市委主要领导肯定性批示。
（2）引导统一战线服务疫情防控。引导全市统一战线围绕疫情防控捐款捐物共计6057万元，疫情期间，全市率先全面暂停一切聚集性宗教活动。
（3）引导统一战线助推开放发展示范市和成都都市圈副中心建设。支持市级各统战组织与重庆、成都、德阳、资阳等地统战组织签署相关协议12项，共同开展调查研究、交流合作、社会实践等活动50余场次。与成德资三市共同承办“2020成都市华侨华人社团联谊大会”，建立“海外眉山”联络处2个，签署投资45亿元项目1个。
（4）引导统一战线投身民生事业。持续开展“百企联百村”活动，全市共有359家民营企业和商会组织联系295个村，通过产业带动、提供就业岗位、开展培训、扶贫捐赠等共投入帮扶资金2985万元。
（5）切实维护好社会和谐稳定。抓好宗教活动场所新冠疫情防控工作，实现了“零感染”目标；争取财政资金50万元为121处宗教活动场所配备消防设备；集中开展安全问题集中排查整治4次，调处化解各类隐患40起。
3.坚持凝聚人心，汇聚统一战线磅礴力量
（1）提升多党合作和党外知识分子工作质效。印发《2020年政党协商（会议协商）计划》，组织党外代表人士围绕中心工作开展政党协商7次，积极为市委、市政府提出意见建议56条。持续做好民主党派负责人、无党派代表人士列席市政府常务会议制度，共列席16次。
（2）促进非公经济“两个健康”。 组织开展民营企业大走访、大调研活动，我部形成的调研报告《化解民营企业“三难”问题的建议》，获市委主要领导肯定性批示。积极助推眉山籍优秀企业家返乡投资，助力“通威集团全球创新基地项目”、“通威太阳能高效晶硅电池项目”、 世界川菜产业园项目落户眉山，总投资603亿元。评选表扬市优秀中国特色社会主义事业建设者56名和百企联百村先进集体29个、先进个人49人。为30家民营企业争取补贴1400余万元，帮助企业排忧解难。
（3）广泛凝聚侨台界人心。邀请到55个侨台界团组来眉参访考察，实地对接康养农业、医疗生产、城市商业综合体等项目。首次承办的国台办对台交流重点项目——“两岸一家亲·千里共婵娟”川台青少年中秋云诗会成功举行，省台办专门印发工作简报，全省推广经验做法。完成“全国台企联知名台企眉山行”活动，邀请29位知名台商考察眉山天府新区投资环境，共谋合作。承办省台办、省农业农村厅组织开展的“台资农业企业家专家服务基层面对面”活动。
4.为践行“四心”提供坚强保障
（1）进一步构建大统战工作格局。市委常委会6次研究统战工作。召开市委统一战线工作领导小组会议、市委民族宗教工作领导小组（扩大）会议。市委、市政府主要领导3次对统战、宗教工作作出肯定性批示。将民族宗教工作纳入市委党建工作要点、班子及领导干部年度工作考核的重要内容。各区县共召开党委统一战线工作领导小组会议7次，召开党委民族宗教工作领导小组会议9次。
（2）抓牢统战部门自身建设。共召开31次部务会、8次例会研究统战重点工作。组建部机关文稿写作兴趣小组并开展活动，着力提升文稿写作能力。出台《眉山天府新区及各县（区）统战工作评价办法》，囊括常规工作（共9项）、重点工作、特色工作、加减分4个方面。“四川统一战线”网站刊用眉山稿件115条。《眉山日报》刊发统战稿件49条，“眉山统一战线”网站和微信公众号共刊发稿件1000余条，编纂《眉山统一战线》杂志6期。
（3）支持各统战组织加强自身建设。指导民建市委利用互联网技术，率先在全省创新打造机关总支智慧魅力基层组织。指导九三学社眉山市委顺利通过九三学社中央机关规范化检查。农工党市总支被农工党中央评委“优秀基层组织”。民革东坡区支部成功创建全国第一批“民革示范支部”，受到民革中央表彰。支持市级各统战组织全面开展领导班子年度述职评议，并将测评结果用于班子换届和干部安排使用。
二、机构设置
中共眉山市委统战部下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。纳入中共眉山市委统战部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位个数为0。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年收入支出总计1083.44万元，2019年收入支出总计1085.28万元，2020年比2019年收支总计减少1.84万元，下降0.17%。主要变动原因是2020年疫情原因相关会议和培训减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计950.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.81万元，占90.11%；政府性基金预算财政拨款收入94万元，占9.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计901.40万元，其中：基本支出635.08万元，占70.45%；项目支出266.32万元，占29.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入支出总计1083.44万元，2019年财政拨款收入支出总计1085.28万元，2020年比2019年财政拨款收支总计减少1.84万元，下降0.17%。主要变动原因是2020年疫情原因相关会议和培训减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出823.83万元，占本年支出合计的91.39%。2019年一般公共预算财政拨款支出989.84万元，2020年与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.01万元，下降16.77%。主要变动原因是2020年疫情原因没有因公出台情况，相关会议和培训也少了，目标考核奖相比2019年有所下降。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出823.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出711.53万元，占86.37%；社会保障和就业（类）支出51.16万元，占6.21%；卫生健康支出22.58万元，占2.74%；自然资源海洋气象等支出9.5万元，占1.15%；住房保障支出25.8万元，占3.13%；灾害防治及应急管理支出3.26万元，占0.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为823.83，完成预算83.26%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：支出决算为23.01万元，完成预算76.7%。决算数小于调整预算数原因是部机关厉行节约，压缩开支。
一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为451.46万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为100.55万元，完成预算73.95%。决算数小于调整预算数原因是部机关厉行节约，压缩开支。
一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）:支出决算为11.98万元，完成预算79.87%。决算数小于调整预算数原因是部机关厉行节约，压缩开支。
一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为74.58万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.41万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.75万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.25万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.33万元，完成预算100%。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.5万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.8万元，完成预算100%。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为3.26万元，完成预算63.3%。决算数小于调整预算数原因是部机关厉行节约，压缩开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出635.08万元，其中：
人员经费532.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
日常公用经费102.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.98万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.79万元，占58.02%；公务接待费支出决算4.19万元，占41.98%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）费支出0万元，年初无因公出国（境）预算。与2019年持平。主要是2020年也无人因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.79万元,完成预算96.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.02万元，增长109%。主要原因是2019年新增公务用车一辆，2020年公务用车运行维护费随之增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出5.79万元。主要用于统战事务、侨台事务和民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.19万元，公务接待费支出决算比2019年增加1.15万元，增长37.83%。主要原因是2019年机构改革，市侨联和市台办合并到统战部，相关公务接待增加，2020年公务接待费支出随之增加。其中：
国内公务接待支出4.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待24批次，284人次（不包括陪同人员），共计支出4.19万元，具体内容包括：接待上级主管部门10批次来眉检查、调研、考察等支出1.04万元。接待各同级州、市24批次来眉考察学习支出3.15万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，*0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出总计77.57万元。年初预算94万元，共有两个项目，分别是2020年宗教场所维修补助经费85万元和2020年度河长制工作经费9万元。在2020年度宗教场所维修补助经费实际支出70万元，剩余15万元是因为对方账户有误退回，已在2021年初支出。河长制经费在2020年度实际支出7.57万元，结转结余1.43万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，市委统战部机关运行经费支出102.45万元，比2019年增加14.45万元，增长16.42%。主要原因是由于2019年机构改革，市侨联和市台办整体并入我部，日常开支增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，市委统战部政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出8.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。主要用于购置电脑、打印机办公设备及办公桌椅，公务用车购买保险等开支。授予中小企业合同金额8.89万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额8.89万元，占政府采购支出总额的95.8%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，市委统战部共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障部机关行政运行、调研考察接待等出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年全年财政资金支出合计901.41万元，其中基本支出635.08万元，项目支出266.32万元。项目支出主要用于开展民主党派、侨台、民族宗教工作。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“统一战线专项工作经费””民族宗教专项工作经费”“侨务工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）统一战线专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.27万元，执行数为77.57万元，完成预算的86.92%。通过项目实施，保障统战系统紧紧围绕市委中心工作开展调研，形成高质量调研报告，支持民主党派、无党派及统战社团加强自身建设，在民主党派和统战团体中开展民主测评，加强自身队伍建设。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度) |
项目名称 |
统一战线专项工作经费 |
预算单位 |
中共眉山市委统战部 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
89.27 |
执行数: |
77.59 |
其中-财政拨款: |
89.27 |
其中-财政拨款: |
77.59 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
支持民主党派、无党派及统战社团围绕市委中心工作，开展社会调研和加强自身建设。完成统战调研，形成调研报告，广泛宣传统战，编撰《眉山统一战线》杂志6期，形成大调研、大宣传格局。 |
全年开展社会调研课题10个以上，开展民主测评10次以上，服务满意度98%，在年末12月31日前完成项目目标，围绕市委中心工作，服务大局，推进发展，服务建设成都都市圈副中心战略布局。开展民主测评，促进民主党派、无党派及统战团体加强自身建设。
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
开展调研活动 |
每季度1次，全年不少于4次 |
全年超过4次 |
项目完成指标 |
质量指标 |
调研文章有深度 |
统一战线各界别紧紧围绕市委中心工作，深度开展调研，撰写调研文章，开展建议献策，积极参政议政，推动眉山发展。 |
统一战线各界别紧紧围绕市委中心工作，深度开展调研，撰写调研文章，开展建议献策，积极参政议政，推动眉山发展。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对统战调研、宣传工作的促进作用 |
服务我市建设“环成都经济圈开放发展示范市”战略布局 |
服务大局，推进发展 |
满意度指标 |
满意度指数 |
服务对象满意度 |
大于95% |
大于95% |
（2）民族宗教专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为16.42万元，完成预算的82.1%。通过项目实施，全年开展法治专题宣传教育活动100余场次，发放各类宣传资料2万份，宗教场所覆盖率100%，开展明察暗访100余次。引导宗教界大力开展《宗教团体管理办法》学习宣传活动，指导其完善内部规章制度，引导照章办事，加强班子队伍思想、组织建设，指导开展公益慈善活动，积极引导宗教界参与抗击疫情、慈善救助等社会公益活动，社会满意度95%以上。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度) |
项目名称 |
民族宗教专项工作经费 |
预算单位 |
中共眉山市委统战部 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
20 |
执行数: |
16.42 |
其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
16.42 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
密切联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等管理；推进民族宗教事务法治化、社会化管理；研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。
|
全年开展法治专题宣传教育活动100余场次，发放各类宣传资料2万份，宗教场所覆盖率100%，开展明察暗访100余次。引导宗教界大力开展《宗教团体管理办法》学习宣传活动，指导其完善内部规章制度，引导照章办事，加强班子队伍思想、组织建设，指导开展公益慈善活动，积极引导宗教界参与抗击疫情、慈善救助等社会公益活动，社会满意度95%以上。
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
开展宣传教育活动 |
每季度3次，全年不少于12次 |
全年超过20次 |
项目完成指标 |
质量指标 |
宗教界完善内部制度，引导其照章办事，加强自身建设。 |
引导宗教界大力开展《宗教团体管理办法》学习宣传活动，指导其完善内部规章制度，引导照章办事，加强班子队伍思想、组织建设，指导开展公益慈善活动。 |
宗教界进一步完善内部规章制度，引导照章办事，加强班子队伍思想、组织建设，积极开展公益慈善活动，参与抗击疫情、慈善救助等社会公益活动。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对宗教秩序维护的促进作用 |
通过广泛宣传、教育、引导，保障了正常的宗教秩序。 |
保障了正常的宗教秩序。 |
效益指标 |
可持续影 响指标 |
影响年限 |
大于3年 |
大于3年 |
满意度指标 |
满意度指数 |
社会满意度 |
大于95% |
大于95% |
（3）侨务专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为11.98万元，完成预算的79.87%。通过项目实施，支持了调查研究侨情和侨务工作，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨情况，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度) |
项目名称 |
侨务专项工作经费 |
预算单位 |
中共眉山市委统战部 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
15 |
执行数: |
11.98 |
其中-财政拨款: |
15 |
其中-财政拨款: |
11.98 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
支持调查研究侨情和侨务工作，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨情况，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等。
|
邀请侨界来眉参访考察，积极开展侨界活动，组织开展了“第二十一界世界华人学生作文大赛”、“追梦中华.侨与脱贫攻坚”等主体活动等，发挥了华人华侨优势，推动了涉侨宣传和文化交流。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
邀请侨界来眉参访考察 |
每季度1次，全年不少于4次 |
全年邀请到超过4个侨界团组来眉参访考察 |
项目完成指标 |
质量指标 |
组织开展侨界活动 |
积极开展侨界活动 |
组织开展了“第二十一界世界华人学生作文大赛”、“追梦中华.侨与脱贫攻坚”等主体活动等。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
效益指标 |
社会效益指标 |
推动涉侨宣传、文化交流等 |
积极促进涉侨宣传和文化交流 |
发挥了华人华侨优势，推动了涉侨宣传和文化交流。 |
满意度指标 |
满意度指数 |
服务对象满意度 |
大于95% |
大于95% |
（4）台务专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为23.01万元，完成预算的76.7%。通过项目实施，研究、拟订全市对台工作实施意见，组织、指导、管理对台工作，归口管理对台宣传，依法保护台资企业合法权益，联系台湾有关政党、团体及人士。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度) |
项目名称 |
台务专项工作经费 |
预算单位 |
中共眉山市委统战部 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
23.01 |
其中-财政拨款: |
30 |
其中-财政拨款: |
23.01 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
研究、拟订全市对台工作实施意见，组织、指导、管理对台工作，归口管理对台宣传，依法保护台资企业合法权益，联系台湾有关政党、团体及人士。
|
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
邀请台商来眉参访考察 |
全年不少于3次 |
邀请29位知名台商考察眉山天府新区投资环境，共谋合作。 |
项目完成指标 |
质量指标 |
组织开展台务活动 |
积极开展台务活动，处理台资企业纠纷。 |
成功举办“两岸一家亲·千里共婵娟”川台青少年中秋云诗会和“全国台企联知名台企眉山行”活动。指导妥善化解洪雅某台资项目拖欠土地流转租金引发的纠纷。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
效益指标 |
社会效益指标 |
推动对台宣传、文化交流等 |
积极促进对台宣传和文化交流 |
推动了对台宣传和经济、科技、文化交流。 |
满意度指标 |
满意度指数 |
服务对象满意度 |
大于95% |
大于95% |
（5）“双创”专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障了包保区域环境综合治理合格，通过了上级部门验收目标。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度) |
项目名称 |
“双创”专项工作经费 |
预算单位 |
中共眉山市委统战部 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.5 |
执行数: |
2 |
其中-财政拨款: |
2.5 |
其中-财政拨款: |
2 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障了包保区域环境综合治理合格，通过了上级部门验收目标。
|
开展了广泛宣传，营造了“双创”浓厚氛围，完成了2020年“双创”创建目标。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
开展包保区域环境综合治理 |
每月不少于2次，每年不少于24次 |
每月不少于2次，每年不少于24次 |
项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
完成上级检查验收目标 |
完成上级检查验收目标 |
项目完成指标 |
时效指标 |
验收之前完成 |
保证2020年完成“双创”创建目标 |
验收之前已完成 |
项目完成指标 |
成本指标 |
资金使用率 |
80% |
80% |
效益指标 |
生态效益指标 |
城市环境改善 |
包保区域环境改善 |
城市市容市貌环境得到很好改善 |
满意度指标 |
社会满意度指标 |
社会满意度95%以上 |
社会公众对城市环境满意度达到95%以上 |
社会公众对城市环境满意度达到95%以上 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
3.一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）: 指用于台务事务方面的支出。
4. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位的基本支出。
5．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的单位未单位设置项级科目的其他项目支出。
6．一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指统战部所属事业单位用于保障机构正常运行，开展统战工作的基本支出，即人员工资、津补贴及日常公用支出。
7．一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指统战部用于华侨事务方面的支出。
8．一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：指除上述项目以外其他用于统战事务方面的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指统战部机关和事业养老保险缴费支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指统战部机关和事业职业年金缴费支出。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位人员基本医疗保险支出。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指统战部所属事业单位人员基本医疗保险支出。
13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指地方人民政府在征地和收购徒弟过程中支付的徒弟补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位、事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。
15．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位安全管理方面支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共眉山市委统战部
2020年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共眉山市委统战部属一级预算单位，代管两个参公单位市侨办和市委台办，有两个下属事业单位，分别为市民主党派机关事务管理中心和市爱国宗教团体服务中心。
（二）机构职能。
贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和市委统一战线宣传工作政策和规划。负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，会同有关部门做好涉疆涉藏工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。承担全市非公有制经济协调工作。统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。统一管理侨务工作和台湾事务工作。协助管理县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。代管眉山市归侨侨眷联合会、眉山市台胞台属联谊会。指导和管理市社会主义学院。管理统一战线有关单位和团体。承担市委统一战线工作领导小组办公室、市委民族宗教工作领导小组办公室、市委对台工作领导小组办公室日常工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。完成市委交办的其他任务。
（三）人员概况。
2020年末在职职工34人，其中：行政人员25人，事业人员7人，控制数人员2人，退休人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度财政拨款收入合计950.81万元，一般公共预算财政拨款收入856.81万元，占90.11%，政府性基金预算财政拨款收入94万元，占9.89%｡
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政资金支出合计901.41万元，其中，基本支出635.09万元，占70.46%；项目支出266.32万元，占29.54%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本部门严格资金把关，预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，根据国家有关预算法规、政策，充分考虑预算年度的变化因素，编制年度预算说明，并提请单位主要领导同意后，报市财政局主管部门审批。为强化预算控制，财务科室对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。2020年度预算执行良好，无违规违纪现象。
（二）结果应用情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，总体上部门决策、资金综合管理已达到了财务部门要求，存在的问题是绩效目标动态监控不到位，绩效自我评价开展次数不够，下一步我们将强化预算绩效管理，让绩效目标管理充分运用起来，进一步提高资金使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位2020年部门整体支出情况良好，所有支出都是严格按照相关要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构正常运转，圆满完成了上级领导部门交办的事项。
（二）存在问题。
存在的问题是绩效自我评价开展次数不够，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
（三）改进建议。
建议在平时工作中加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，加强决算精细化管理，为合理科学编制部门预算提供有益借鉴，修改和完善内部控制制度建设。
中共眉山市委统战部
2021年9月13日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
